物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)域是構(gòu)建“新焦煤大監(jiān)督體系”重點(diǎn)領(lǐng)域，凌志達(dá)煤業(yè)以防范物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)和提升物資設(shè)備采購(gòu)質(zhì)效為目標(biāo)，健全材料計(jì)劃審核“責(zé)任化”機(jī)制，落實(shí)物資設(shè)備采購(gòu)“平臺(tái)化”要求，推進(jìn)庫(kù)房監(jiān)督“精準(zhǔn)化”建設(shè)，全面推動(dòng)構(gòu)建“新焦煤大監(jiān)督體系”在物資設(shè)備采購(gòu)領(lǐng)域提質(zhì)增效。

       計(jì)劃審核“責(zé)任化”。為保證月度采購(gòu)計(jì)劃更加合理、精準(zhǔn)，防止物資采購(gòu)計(jì)劃與實(shí)際使用情況不符，造成庫(kù)存積壓、增加成本的情況。凌志達(dá)煤業(yè)以構(gòu)建責(zé)任體系為牽引，縱向壓實(shí)職能部室直管、業(yè)務(wù)經(jīng)理分管、物資采供部專責(zé)監(jiān)督的材料計(jì)劃審核責(zé)任，并由物資供應(yīng)站結(jié)合當(dāng)月庫(kù)存情況，核減相應(yīng)材料數(shù)量，做到平衡利庫(kù)，完成材料計(jì)劃的數(shù)據(jù)收集、整理、分析等統(tǒng)計(jì)工作，形成月度采購(gòu)計(jì)劃。最大限度預(yù)防了因“少采”而影響正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要或因“多采”導(dǎo)致的庫(kù)存積壓等系列問(wèn)題，進(jìn)一步提高了材料計(jì)劃執(zhí)行率和材料使用率。

       物資采購(gòu)“平臺(tái)化”。公司物資采供部門充分發(fā)揮采購(gòu)“平臺(tái)”監(jiān)督作用，從發(fā)布公告、競(jìng)標(biāo)、簽訂合同，各環(huán)節(jié)審批全部通過(guò)“電子招采平臺(tái)”進(jìn)行操作，全流程公開(kāi)透明，線上留痕，數(shù)據(jù)可查，杜絕了供應(yīng)商與業(yè)務(wù)人員私下接觸、暗箱操作的人為因素，做到程序公開(kāi)、規(guī)則公開(kāi)、結(jié)果公開(kāi)，以公開(kāi)促落實(shí)、保廉潔。目前，勞保、福利、辦公用品等低值易耗品，通過(guò)計(jì)劃匯總、平臺(tái)下單，全部實(shí)現(xiàn)線上采購(gòu)。大型設(shè)備材料通過(guò)“山西焦煤電子招采平臺(tái)”，線上比價(jià)，結(jié)合歷史采購(gòu)價(jià)，進(jìn)一步議價(jià)，實(shí)現(xiàn)線上競(jìng)標(biāo)、簽訂合同、陽(yáng)光采購(gòu)。

       庫(kù)房監(jiān)督“精準(zhǔn)化”。對(duì)物資供應(yīng)站倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行全面升級(jí)改造，融監(jiān)督于治理，建立陽(yáng)光交貨區(qū)2個(gè)，新增天眼攝像頭17路，確保物資供應(yīng)庫(kù)房區(qū)域監(jiān)控全覆蓋，監(jiān)督無(wú)盲區(qū)。對(duì)倉(cāng)庫(kù)分類編碼，合理規(guī)劃物資擺放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)實(shí)行分區(qū)管理，用黃色警示線條分隔出備料區(qū)、發(fā)料區(qū)、辦公區(qū)等區(qū)域，入庫(kù)物資實(shí)行“庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)”四號(hào)管理，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確，倉(cāng)儲(chǔ)管理行為更加規(guī)范，以監(jiān)督促提升，以規(guī)范促效率，材料出庫(kù)效率提升2倍，材料周轉(zhuǎn)率達(dá)98%。同時(shí)，公司紀(jì)委與職能部室發(fā)揮監(jiān)督聯(lián)動(dòng)作用，對(duì)物資材料管理中的計(jì)劃、驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)等9項(xiàng)制度條款進(jìn)行一一核查，修訂不符合實(shí)際管理?xiàng)l款21處，規(guī)范權(quán)責(zé)清單14項(xiàng)，排查風(fēng)險(xiǎn)11條，制定防范措施13項(xiàng)。現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)重要崗位人員“五責(zé)聯(lián)述”情況，確保人員與崗位職責(zé)相符，知曉風(fēng)險(xiǎn)漏洞、知曉規(guī)章制度、知曉業(yè)務(wù)流程。